采购开票是指企业在采购货物或服务后，向供应商索取正式的发票，以便在税务和财务方面进行相关的核算和管理。采购开票一般包括以下的流程：

1. 采购员向供应商提出请求开具正式发票。

2. 供应商收到请求后，根据采购订单或者合同信息，开具相应的发票，并在其中注明发票类型、数量、价格等详细信息。

3. 发票交付给采购单位，由财务部门进行验收、复核和确认，并根据需求将其入账或报销。

采购开票是一个重要的财务管理过程，可以帮助企业规范采购和财务流程，遵守税务法规，确保企业经营合法、有序和稳健。